目 录
第一部分best365彩票_365直播网APP下载_亚洲365bet人民检察院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分best365彩票_365直播网APP下载_亚洲365bet人民检察院2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分best365彩票_365直播网APP下载_亚洲365bet人民检察院2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
best365彩票_365直播网APP下载_亚洲365bet人民检察院概况
一、部门主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关。它依法行使下列职权:1、对于严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。3、对于公安机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。6、对于人民法院的民事审判活动、行政诉讼实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法向上级检察院提请抗诉。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。
本部门2022年年末编制人数44人,其中行政编制42人,工勤编制2人;年末实有人数61人,其中在职人员38人,退休人员23人。
第二部分best365彩票_365直播网APP下载_亚洲365bet人民检察院2023年部门预算表
(详见附表)
第三部分best365彩票_365直播网APP下载_亚洲365bet人民检察院2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年单位收入预算总额为1059.36万元,较上年减少548.28万元,主要原因为退休人员增加,编制数未达到;本年公共财政拨款收入1053.29万元,占收入预算总额的99.42%,上年结余6.07万元。
(二)支出预算情况
2023年支出预算总额为1059.36万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出963.29万元,占支出预算总额的90.93%,较上年增加256.44万元,主要原因是本年增加了基础绩效奖在每个月工资里核发;项目支出96.07万元,占支出预算总额的9.07%,较上年增加6.07万元,原因为上年结余。
按支出经济分类划分:工资福利支出780.13万元,较上年增加270.54万元,主要原因是本年增加了基础绩效奖在每个月工资里核发;商品和服务支出104.21万元,较上年减少30.86万元;对个人和家庭的补助8.96万元,较上年减少0.24万元,原因为遗属政策改变,未享受这么多;其他资本性支出70万元,较上年增加17万元,主要原因为公车破损,需采购新车。
(三)财政拨款支出情况
2023年公共财政拨款支出预算为1053.29万元,占支出预算总额的99.42%,按支出功能科目分类:公共安全支出980.53万元,占公共财政拨款支出预算的93.09%,较上年增加341.83万元,主要原因是本年增加了基础绩效奖在每个月工资里核发;社会保障和就业支出72.77万元,占公共财政拨款支出预算的6.9%,较上年减少13.31万元,原因为对家庭和个人的补助减少。
(四)政府性基金情况
无,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
无,没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算857.84万元,比2022年预算增加722.77万元,上升535.1%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费10.71万元、邮电费2.07万元、差旅费2万元、会议费2.5万元、福利费2.5万元、日常维修费10万元、专用材料及一般设备购置费28.06万元、办公用房水电费22万、办公用房取暖费4.58万元、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费7.5万元以及其他费用12.29万元。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额70万元,其中:政府采购货物预算70万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年9月30日,部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车2辆,执法执勤用车5辆。
2023年部门预算安排购置车辆2辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(九)绩效项目情况说明
聘用制书记员经费项目。
项目概述:自2017年全面深化司法体制改革以来,全省大力推进检察院队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设,着力提高检察水平。做好法检系统聘用制书记员经费保障是完善人员分类管理、确保司法责任制等改革任务落地生根的重要举措。
立项依据:《江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法(试行)》。
实施主体:best365彩票_365直播网APP下载_亚洲365bet人民检察院
实施方案:《best365彩票_365直播网APP下载_亚洲365bet人民检察院聘用制书记员管理办法》。根据省立项依据和本院实施方案向财政申请经费为90万元,用于书记员的工资与福利发放,协助检察官办案,促进社会和谐。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年分宜检察院“三公”经费一般公共预算安排10.5万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:未安排公务出国活动。
公务接待费3万元,比上年减少5.7万元,主要原因是:严格执行“八项规定”等要求。
公务用车运行维护费7.5万元,与上年相同,主要原因是:财政按照公车数量核算。
公务用车购置费32万元,需政府采购,科目列支办公设备购置。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理和事业单位)的基本支出。
一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理和事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关服务;反映行政单位(包括实行公务员管理和事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。
“两房”建设:反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。
检察监督:反映检察机关依法开展法律监督工作的支出,包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
其他检察支出:反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
部门涉及的专业名词
由部门结合实际填写。
